Главная / Услуги налогового адвоката в Белгороде
Налогообложение юридических лиц
В период кризисных явлений в экономике (и, как следствие, острой нужды государства в пополнении бюджета) Федеральная Налоговая Служба ужесточила требования к проверкам путём повышения границы результативности проверок до миллиона рублей (приказ ФНС №409). Достигается эта задача путём поиска среди контрагентов налогоплательщика компаний, подпадающих под признаки недобросовестных, и лишения налогоплательщика налоговых льгот, полученных в результате взаимодействия с такими организациями (Приказ ФНС России №ММ-3-2/467).
На практике это означает исключение налоговым органом из состава затрат НП и вычетом НДС суммы по контрагентам, которые, например, просто не отвечают на запрос в рамках встречных проверок, либо не заплатили налоги и т.п.
Задачей налогового адвоката является принятие всех необходимых мер для защиты Ваших прав путём построения отвечающей всем требованиям системы налогообложения и, при необходимости, отстаивание интересов Вашей компании в суде. В том числе и:
- Налоговое консультирование при заключении сделок с недвижимостью, акциями и долями и т.п.;
- Налоговое консультирование по вопросам возмещение входящего НДС, предоставления налоговых вычетов, возврата налогов, оптимизации налогообложения;
- Налоговое консультирование по вопросам выбора, для юридического лица, оптимальной организационно-правовой формы;
- Услуги по подготовке и составлению правовых документов по налоговым спорам;
- Ведение переговоров с налоговыми органами;
- Комплексное представление интересов в налоговых органах;
- Правовая защита при проведении проверок налоговыми органами;
- Обжалование действий и оспаривание решений налоговых органов, в том числе судах.
Налоговое планирование
Главный принцип работы налогового адвоката в направлении налогового планирования — построение такой схемы налогообложения, при которой компания платит налоги, но не переплачивает, а также не имеет конфликтов с налоговым органом. Это подразумевает разработку эффективной учетной политики, предложение оптимальных схем налогообложения, проведение анализа подлежащих уплате налогов и сборов.
Нужно заметить, что налоговый консалтинг позволяет обеспечить своевременное информирование компаний или индивидуальных предпринимателей об изменениях законодательства о налогах и сборах. Мои консультации также включают разработку основных принципов, методов и соответствующих инструкций для ведения налогового, бухгалтерского учета и первичной документации. Эти меры позволят снизить риск возникновения налоговых споров в будущем.
Оптимизация налогообложения
Оптимизация системы налогообложения включает разработку правильных схем взаимодействия Вашей компании с контрагентами, оказание содействия в процессе формирования отчетности по обязательным платежам, а также предложение различных вариантов расчёта себестоимости, оптимизации товарных и денежных потоков, методов их учёта, подготовку обоснования затрат.
Результатом этих мероприятий является снижение налоговой нагрузки предприятия.
Защита при налоговых спорах
В силу того, что налоговое законодательство постоянно меняется, а методические рекомендации и разъяснения слишком многообразны, любая организация может столкнуться с ошибками в расчётах налогов. И, как следствие, спорами с налоговым органом.
Это может быть как отказ в возврате излишне уплаченного НДС, или в возмещении налога, привлечение юридического лица к ответственности на основе данных камеральной и/или выездной проверки, необоснованное получение требований об уплате штрафов, пени, налогов, необоснованное списание налогов со счета компании, или блокировка счета, так и действия или бездействие налоговых органов, злоупотребление своими полномочиями.
В таких случаях, в качестве налогового адвоката я готов посодействовать досудебному урегулированию налоговых споров в виде:
- Сопровождения налоговой проверки;
- Подготовки возражений на акт камеральной и выездной налоговой проверки;
- Подготовки апелляционной жалобы в вышестоящий налоговой орган;
- Правовой экспертизы решений налоговых органов;
- Представления интересов налогоплательщика в налоговых органах.
В случае же судебного разрешения налоговых споров, окажу полное сопровождение процесса:
- Консультирование по вопросам предстоящего арбитражного разбирательства, изучение документов, а также подготовка доказательственной базы;
- Подготовка исковых заявлений и иных процессуальных документов (ходатайств, жалоб, объяснений и пр.);
- Представление интересов клиента в арбитражных судах первой инстанции, апелляционных и кассационных инстанциях и на стадии исполнительного производства;
Налоговый аудит
В процессе работы организации в силу ряда причин накапливаются факторы, способствующие возникновению рисков. Я готов оказать содействие в проведении налогового аудита, включающего такие мероприятия как:
- Выявление и предупреждение налоговых рисков по текущим вопросам деятельности компании;
- Налоговая экспертиза договоров;
- Оценка документов и налоговых рисков при возмещении НДС;
- Выявление и устранение рисков взыскания убытков компании с директора;
- Анализ налоговых рисков при реализации инвестиционных проектов, сделок;
- Исключение налоговых рисков взаимодействия с недобросовестными контрагентами, налоговая проверка контрагентов;
- Выявление налоговых резервов и переплат.